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2018年度部门决算
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  • 日期:2019-09-26 08:58:36
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青海省海南州人民医院 

2018年度部门决算

目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

 

   一、部门职责

医院成立于195510月,2012年被评为三级乙等医院,为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院,是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全,有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120急救等63个临床医技科室,床位500张。医疗服务范围除本州所属五县44万人口外,还辐射到青南藏区周边兄弟州县,同时承担着109214国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个。

年末编制人数300人,其中:事业编制300人。单位年末实有人数792人,其中:在职人员283人,离休人员170人,其他人员329人,遗属人员10人。

    

第二部分  2018年度部门决算报表

 

收支总体情况表

 

 

 

公开01

部门:海南藏族自治州人民医院

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7501.83 

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

68.96 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

9913.48 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

645.64 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

734.84 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

17456.65 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

359.60 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

18129.91 

本年支出合计

50

18551.09

用事业基金弥补收支差额

24

306.12 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

272.6 

年末结转和结余

52

157.54 

 

26

 

 

53

 

总计

27

18708.63 

总计

54

18708.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:海南藏族自治州人民医院

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18129.91

7501.83

68.96

9913.48

 

 

645.64

208

社会保障和就业支出

734.84

734.84

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

734.84

734.84

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

485.68

485.68

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.90

7.90

 

 

 

 

 

2080599

其他行政单位离退休支出

241.26

241.26

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17035.46

6407.38

68.96

9913.48

 

 

645.64

21002

公立医院

16966.16

6354.08

52.96

9913.48

 

 

645.64

2100201

综合医院

16081.35

5469.27

52.96

9913.48

 

 

645.64

21004

公共卫生

69.30

53.30

16

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

69.30

53.30

16

 

 

 

 

221

住房保障支出

359.61

359.61

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

359.61

359.61

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

359.61

359.61

 

 

 

 

 

2100202

中医(民族)医院

204.81

204.81

 

 

 

 

 

2100299

其他公立医院支出

680

680

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


















 

 

支出总体情况表


 

 

 

 

 

 

 

公开03


部门:海南藏族自治州人民医院

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

18551.09 

18486.39 

64.7 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

734.84 

734.84 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

734.84

734.84

 

 

 

 


2080505

 机关事业单位基本养老保险支出

485.68

485.68

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.90

7.90

 

 

 

 


2080599

其他行政单位离退休支出

241.26

241.26

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

17456.64

17391.94

64.7

 

 

 


21002

公立医院

17391.94

17391.94

 

 

 

 


2100201

综合医院

16507.13

16507.13

 

 

 

 


2100202

中医(民族)医院

204.81

204.81

 

 

 

 


2100299

其他公立医院支出

680

680

 

 

 

 


21004

公共卫生

64.7 

 

64.7 

 

 

 


2100409

重大公共卫生专项

64.7 

 

64.7 

 

 

 


221

住房保障支出

359.61 

359.61 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

359.61 

359.61 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

359.61 

359.61 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表


 

 

 

 

 

公开04


部门:海南藏族自治州人民医院

 

 

 

金额单位:万元


收、 

支、 


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

7501.83 

一、一般公共服务支出

28

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

734.84 

734.84 

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6538.44 

6538.45 

 


 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

46

359.61 

359.61 

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 


本年收入合计

22

7501.83 

本年支出合计

49

7632.89

7632.89 

 


年初财政拨款结转和结余

23

272.60 

年末财政拨款结转和结余

50

141.54 

141.54 

 


1  一般公共预算财政拨款

24

272.60 

 

51

120.34 

120.34 

 


 2)政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

21.2 

21.2 

 


 

26

 

 

53

 

 

 


总计

27

7774.43 

总计

54

7774.43 

7774.43

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算支出情况表


 

 

 

 

 

公开05


部门:海南藏族自治州人民医院

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

7632.89 

7568.19 

64.7 


208

社会保障和就业支出

734.84 

734.84 

 


20805

行政事业单位离退休

734.84

734.84

 


2080505

 机关事业单位基本养老保险支出

485.68

485.68

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.90

7.90

 


2080599

其他行政单位离退休支出

241.26

241.26

 


210

医疗卫生与计划生育支出

6538.44

6473.74

64.7


21002

公立医院

6473.75

6473.75

 


2100201

综合医院

5588.93

5588.93

 


2100202

中医(民族)医院

204.80

204.80

 


2100299

其他公立医院支出

680

680

 


21004

公共卫生

64.7 

 

64.7 


2100409

重大公共卫生专项

64.7 

 

64.7 


221

住房保障支出

359.61 

359.61 

 


22102

住房改革支出

359.61 

359.61 

 


2210201

住房公积金

359.61 

359.61 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 


一般公共预算基本支出情况表



 

 

 

 

 

 

 

 

公开06



部门:海南藏族自治州人民医院

 

 

 

 

金额单位:万元



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额





301

工资福利支出

6527.27 

302

商品和服务支出

64.7

307

债务利息及费用支出

 



30101

  基本工资

4459.30 

30201

  办公费

22.76

30701

  国内债务付息

 



30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 



30103

  奖金

1214.77 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

799.67 



30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 



30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

485.68 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

799.67 



30109

  职业年金缴费

7.90 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 



30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 



30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 



30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 



30113

  住房公积金

359.61 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 



30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 



30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 



303

对个人和家庭的补助

241.26 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 



30301

  离休费

 

30216

  培训费

3.59 

31013

  公务用车购置

 



30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31019

  其他交通工具购置

 



30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

38.34 

31021

  文物和陈列品购置

 



30304

  抚恤金

11 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 



30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 



30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 



30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 



30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 



30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 



30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

312

对企业补助

 



 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31201

  资本金注入

 



 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 



 

 

 

 

 

 

31204

  费用补贴

 



 

 

 

 

 

 

31205

  利息补贴

 



 

 

 

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 



人员经费合计

6768.52

公用经费合计

864.37



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





























财政拨款支出情况表


 

 

 

 

 

公开09


部门:海南藏族自治州人民医院

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

7632.89 

7568.19 

64.7 


208

社会保障和就业支出

734.84 

734.84 

 


20805

行政事业单位离退休

734.84

734.84

 


2080505

 机关事业单位基本养老保险支出

485.68

485.68

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.90

7.90

 


2080599

其他行政单位离退休支出

241.26

241.26

 


210

医疗卫生与计划生育支出

6538.44

6473.74

64.7


21002

公立医院

6473.75

6473.75

 


2100201

综合医院

5588.93

5588.93

 


2100202

中医(民族)医院

204.8

204.8

 


2100299

其他公立医院支出

680

680

 


21004

公共卫生

64.7 

 

64.7 


2100409

重大公共卫生专项

64.7 

 

64.7 


221

住房保障支出

359.61 

359.61 

 


22102

住房改革支出

359.61 

359.61 

 


2210201

住房公积金

359.61 

359.61 

 


注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


政府采购支出情况表



 

 

 

公开11



部门:海南藏族自治州人民医院

金额单位:万元



项目

行次

采购决算



总计

财政性资金

其他资金



栏次

1

2

3



合计

1

630.49 

630.49 

 



货物

2

506.69 

506.69 

 



工程

3

29.90 

29.90 

 



服务

4

93.90 

93.90 

 



注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

 


















                                                         

第三部分  青海省海南州人民医院2018年度

部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入18129.91万元、支出总计18551.1万元,较上年收入减少43.4万元、支出增加588.19万元。收入减少主要原因:(1)事业收入(业务收入)减少。2017年事业收入10190.16万元,2018年事业收入9913.48万元,比上年减少276.68万元。(2)其他收入减少。2017年其他收入为1542.86万元,2018年其他收入为645.64万元,比上年减少897.22万元;支出增加的原因:2018年支出增加的主要原因是在职人员工资上调。一年的人员经费9920.88万元占总支出的54%;日常公用经费8565.52万元,占总支出46%;针对公共卫生项目支出64.7万元,占总支出的0.35%

(一)2018年收入总计18129.90万元,包括:

1、财政拨款收入7501.83万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加1167.6万元,主要原因在职人员工资上涨,拨入2018年药品零差率补助778万元等。

2、上级补助收入68.96万元,为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少37.1万元,下降34.98%,主要原因是收到上级单位拨入卫生专项等项目资金减少。

3、事业收入9913.48万元,为我单位开展医疗业务活动取得的收入。较上年减少276.67万元,下降2.75%主要原因是我单位医保报销起付线高,医保报销比例低,患者减少。

4其他收入645.64万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我单位取得的医保基金收入223万元、捐赠收入356.68万元及收到其他收入等65.95万元,较上年减少897.22万元,下降58.15%主要原因是上一年其他收入有我单位取得的资产盘盈收入1213.56万元。

5、用事业基金弥补收支差额306.12万元,为事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支亏损。

6、年初结转和结余272.60万元,主要为我单位2017年度预算安排的新生儿重点专科建设项目、慢性病防治、流感监测等项目资金。

(二)支出总计18551.09万元,包括:

1、社会保障和就业(类)支出734.84万元,占3.96%,主要用于财政开支及所属单位的社会保障支出。较上年增加104.13万元,增长16.51%,主要原因是2018年在职人员工资增加其配套养老金增加。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出17456.64万元,占94.10%,主要用于我院管理方面的支出。较上年增加433.38万元,增长2.55%,主要原因是聘用人员经费增加。

3、住房保障(类)支出359.61万元,占1.94%,主要用于主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加50.69万元,增长16.40%,主要原因是2018在职人员调资住房公积金增加。

4、年末结转和结余157.54万元,为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为我单位本年度预算安排的新生儿重点专科建设项目120.34万元,此项目为3年期项目,项目正在进行;万名医生下乡项目37.2万元,因资金下达时间较晚,未支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计18129.90万元,其中:财政拨款收入7501.82万元,占41.38%;上级补助收入68.96万元,占0.38%;事业收入9913.48万元,占54.68%;其他收入645.64万元,占3.56%

三、支出总体情况说明

本年支出合计18551.09万元,其中:基本支出18486.39万元,占99.65%;项目支出64.70万元,占0.35%

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7501.83万元。较上年财政拨款收入增加1167.6万元,增长18.43%。支出总计7632.89万元,较上年财政支出增加1542.84万元,增长25.33%。主要原因是2018年在职人员工资上涨、拨入2018年度药品零差率补助778万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出7632.89万元,占本年支出合计的41.15%。较上年增加1542.84万元,增长25.33%。主要原因是在职人员工资增加。 

(二)一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出734.84万元,占3.96%医疗卫生与计划生育(类)支出17456.64万元,占94.10%住房保障(类)支出359.61万元,占1.94%

(三)一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为4752.83万元,支出决算为7501.83万元,完成年初预算的157.84%。决算数大于预算数的主要原因是2018年在职人员工资上涨、拨入2018年度药品零差率补助778万元。其中:            12080505机关事业单位基本养老保险缴费,年初预算为582.49万元,支出决算为734.84万元,完成年初预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因是2018年工资调增,养老基金基数上调。

22080599其他行政事业单位离退休支出,年初预算为0万元,支出决算为241.26万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年支付离退休人员目标考核奖及民族团结进步奖等奖励金。

32100409重大公共卫生专项,年初预算为0万元,支出决算为64.7万元。决算数大于预算数的主要原因系2018年卫生项目资金支出。

42210201住房公积金,年初预算为349.49万元,支出决算为359.61万元。决算数大于预算数的主要原在职人员工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出7632.89万元,其中:人员经费6768.52万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用经费864.37万元,主要包括:办公费、培训费、专用材料、专用设备等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算。

 九、财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出7632.89万元,占本年支出合计的41.15%。较上年增加1542.83万元,增长25.33%。主要原因是在职人员工资增加。 

(二)财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出734.84万元,占9.63%医疗卫生与计划生育(类)支出6473.75万元,占84.81%住房保障(类)支出359.61万元,占4.71%

十、 运行经费支出情况机关说明

我单位无运行经费支出。                 

十一、政府采购支出情况说明

2018年度,我单位政府采购支出总额630.49万元,其中:政府采购货物支出506.69万元、政府采购工程支出29.90万元、政府采购服务支出93.90万元。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度我单位无绩效目标。

(二)项目绩效自评结果。

     我单位无项目绩效自评。

  十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至20181231日,我单位共有车辆10辆,其中:其他用车10辆(为我单位用于医疗救护等方面的车辆);单价50万元以上通用设备22台,单价100万元以上专用设备17台。

            第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入”“ 附属单位上缴收入等以外的收入,如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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